idbeneficiariodatifiscaliimportotitolonaturaufficioresponsabilemodalitaassegnazione
213KIBERNETES SRL0130445080010200CONVENZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
212RIZZUTI FORTUNARZZFTN75T47C002X3920INCARICO REVISORE DEI CONTISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
211KIBERNETES SRL013044508001800CONTRATTO SERVIZISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
210LEONARDO UFFICIO DI PROCOPIO LEONARDOPRCLRD73D06F537X158.4ART. 36 CO. 2 D.LGS. 50/2016ACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
209ELEONORA TERESA IOZZOZZILRT61M55C616I2019.58INCARICO REVISORE DEI CONTISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
208BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.008840605263375CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
207LEONARDO UFFICIO DI LEONARDO PROCOPIOPRCLRD73D06F537X159.2FORNITURA CATA A/4 - ORDINE TRAMITE MEPAACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
206PROMO RIGENERA SRL01431180551154FORNITURA TONERACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
205KIBERNETES SRL0130445080010200CONVENZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
204LEONARDO UFFICIO DI PROCOPIO LEONARDOPRCLRD73D06F537X159.2FORNITURA CARTA A4ACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
203PROMO RIGENERA SRL 01431180551154ACQUISTO TONER ACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
202CORPORATE EXPRESS SRL13303580156152.8FORNITURA CARTAACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
201SO.G.E.T. SPA0180779068610164.66CONTRATTO REP. 784/2016SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
200BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263375CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
199ELEONORA TERESA IOZZOZZILRT61M55C616I6630.23ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIOSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
198KIBERNETES SRL0130445080030600CONVENZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
197MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605262379.04CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
196COMUNE DI CITTANOVA00267230803604.69CONVENZIONE SERVIZIO DI RAGIONERIASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
195Società Wolters Kluwer Italia Srl102097901521257.96ABBONAMENTO BANCHE DATISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
194SO.G.E.T. SPA018077906869855.51CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
193MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605261938.55CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
192MONTARELLO MARIANOMNTMRN71H18L063C122.95art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
191COMUNE DI DELIANUOVA820004708054994.02CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
190COMUNE DI CITTANOVA00267230803604.69CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2004SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
189ELEONORA TERESA IOZZOZZILRT61M55C616I6630.23COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
188MONTARELLO MARIANOMNTMRN71H18L063C122.95art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
187COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA8200139080412672.31LEGGE 285/77TRASFERIMENTO CONTRIBUTOArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
186MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263945.96CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIO DI TESORERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
185MAGGIOLI SPA06188330150167.78art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
184CANNATA' VINCENZO SRL0025823080497.95art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
183ARREDO SUD SRL01364570802117.1art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
182CORPOPRATE EXPRESS SRL00936630151159.2Art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
181PROMO RIGENERA SRL01431180551132art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 FORNITURE BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
180COLARCOFRANCESCOCLRFNC53B15L063C150ART. 36 CO. 2 D.LGS. 150/2016FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
179Lavanderia San Giorgio di Giovinazzo AnnunziataGVNNNZ82H47C710M165articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016SERVIZI Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
178ditta CEL Consulenze Innovative Enti Locali del Dott. Fabio Laganà LGNFBA70D17D976T900art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
177PROMO RIGENERA SRL01431180551130ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
176CORPORATE EXPRESS SRL00936630151156ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016fornitura beniArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
175COMUNE DI DELIANUOVA8200047080518767.02CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
174MAGGIOLI SPA06188330155000CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
171KIBERNETES SRL013044508003600CONVENZIONE ASSISTENZA OPERATIVASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
170BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263375SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2016SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
169KIBERNETES SRL013044508001800SERVIZIO GESTIONE METODO RISPARMIO IRAPSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
168GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL06263430826393Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
167EDITRICE S.I.F.I.C. SRL00205740426150Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
166RCS MEDIA GROUP SPA12086540155400Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
165PUBLIFAST SRL02468820788906.5Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
164istituto poligrafico e zecca dello stato spa00399810589371.11Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
163BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605264308.22INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
162COMUNE DI DELIANUOVA82000478053832.59CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
161COMUNE DI DELIANUOVA820004708059372.83CONVENZIONE DI SEGRETERIASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
160WOLTERS KLUWER ITALIA SRL102097901521257.96FORNITURA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
159PROMO RIGENERA SRL01431180551103.05FORNITURA TONER PER UFFICIACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
158Editrice S.I.F.C. Srl00205740426150SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
157RCS Media Group SpA - Communication Solution12086540155400SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
156Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA00399810589404.85SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
155PROMO RIGENERA SRL01431180551103.05art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
154BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605261747.27CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
153CORPORATE EXPRESS SRL00936630151133.8ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
152BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263375CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
151SO.G.E.T. SPA0180779068610903.07CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE ENTRATE COMUNALISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
150PROMO RIGENERA SRL01431180551103.05ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
149CORPORATE EXPRESS SRL00936630151133.8ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
148KIBERNETES SRL013044508005700CONVENZIONE MANUTENZIONE SOFTWARESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
147SO.G.E.T. SPA0180779068610399.54CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
146COMUNE DI DELIANUOVA8200047080511774.57CONVENZIONE DI SEGRETERIA SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
145SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL102097901524604.28ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
144ELEONORA TERESA IOZZO ZZILRT61M55C616I8693.28ART. 241 COMMA 7 D.LGS. 267/2000SERVIZI Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
143COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA8200139080412672.31LEGGE 285/77TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALEArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
142MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL OPPIDO MAMERTINA008840605266504.29INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ART. 222 TUEL SERVIZIO Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
141BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263375COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2015SERVIZI DI TESORERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
140BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 008840605264215.39CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE COMPETENZE SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 30/06/2015Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
139COMUNE DI DELIANUOVA (RC)82000470805612.06ART. 30 D.LGS. 267/2000CONVENZIONE DI SEGRETERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
138COMUNE DI DELIANUOVA820004708059477.79ART. 30 D.LGS. N. 267/2000CONVENZIONE DI SEGRETERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
137KIBERNETES SRL013044508003600ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
136KIBERNETES SRL013044508001800ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
135ANTONIO MARINOMRNNTN77R26G082I617.59COMPENSO REVISORE DEI CONTISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
134Società Wolters Kluwer Italia Srl102097901521257.48art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
133Digital Office Srl03088240837302.4art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
132C2 SRL01121130197458.99art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006FORNITUREArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
131PROMO RIGENERA srl01431180551119art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006FORNITURE BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
130CORPORATE EXPRESS SRL13303580156;121.8art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006FORNITURE BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
129SOCIETA' KIBERNETES SRL013044508003820.5Art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
128COMUNE DI DELIANUOVA820004708059396.92ART. 30 D.LGS. 267/2000CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALEArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
127MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526802.29art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
126KIBERNETES SRL013044508002000ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
125BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA008840605263375ART. 210 D.LGS. N. 267/2000SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
124TELECOM ITALIA SPA0048841001028100ART. 33 COMMA 3 BIS D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
123SO.G.E.T. SPA0180779068627046.75contratto rep. n. 693 del 14.04.2010SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
122SO.G.E.T. SPA0180779068611622.23contratto rep. n. 693 del 14.04.2010SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
121KIBERNETES SRL013044508002440ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
120MAZZAGATTI DOMENICA MZZDNC61T59G082L2.582SERVIZIO ECONOMATOSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
119PROMO RIGENERA SRL01431180551121.73Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-TributiFORNITUREArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
118CORPORATE EXPRESS SRL13303580156123.83Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-TributiFORNITUREArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
117BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605268235CONTRATTO REP. 740/2013 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
116DITTA SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO02197040807791.78ART. 125 CO. 11 D.LGS 163/2006FORNITURE BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
115BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605261433.33ART. 209 D.LGS. N. 267/2000SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
114KIBERNETES SRL013044508002440ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
102KIBERNETES SRL013044508004392ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
98Equitalia E.T.R. S.p.A.112106610022828.27CARTELLA DI PAGAMENTO n.094 2009 00271007 80Determinazione dirigenziale N° 215 del 08/09/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOAFFIDAMENTO DIRETTO
84POSTE TRIBUTI S.C.P.A.08886671007421.58CONVENZIONE PER SERVIZIO TARESSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
78BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526282.56ART. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267SERVIZI DI TESORERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
113CONCETTA SURACESRCCCT51C41G082Z1975.41LIQUIDAZIONE AFFITTO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2014DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 07/08/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOAFFIDAMENTO DIRETTO
107REGIONE CALABRIA0220534079334531.55LIQUIDAZIONE ACCONTO TARIFFA REGIONALE PER LO SMALTIMENTO R.S.U. RELATIVA ALL'ANNO DI COMPETENZA 2013DETERMINA DIRIGENZIALE N.207 DEL 06/08/2014Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Arch. Nicola D. DONATOAFFIDAMENTO DIRETTO
106COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO CIAPPINA011102608071225ART. 125 DEL D.Lgs. N. 63/2006DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 31/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA NEGOZIATA
105DITTA S.E.A.0204515080817388LIQUIDAZIONE FATTURA S.E.A. SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO A DISCARICA DI R.S.U INDIFFERENZIATI,SPAZZAMENTO STRADALE E FORNITURA CASSONETTI E RACCOLTA RIFIUTI RELATIVA AL PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014DETERMINA DIRIGENZIALE N. 199 DEL 24/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
94Ditta Montanarello geom. Mariano01216640803400art 125 del D.Lgs. N.163/2006Determina dirigenziale N°183 DEL 02/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
104CO.GI.VE COSTRUZIONE S.A.S.0235855080031799.78ART 125 DEL D.LGS N.163/2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.196 DEL 24/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA APERTA
103ENEL/EDISON06655971007/0852644015478926.5LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODI:APRILE E MARZO- APRILE 2014 E FATTURA EDISON PERIODI:FEBBRAIO-MARZO 2014DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 23/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOAFFIDAMENTO DIRETTO
112CARIGE ASSICURAZIONI00342410800590.74ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
111CARIGE ASSICURAZIONI00342410800590.74ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
110CARIGE ASSICURAZIONI01677750158582.51ART. 125 DEL D.lgs N.163/2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.193 DEL 22/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
97CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL076756010048255.63art 125 del D.Lgs N°163/20006Determinazione dirigenziale n°186 del 11/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA APERTA
77SOCIETA' COIM IDEA SAS013490808026924.23d.lGS. N. 106/2009SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICOTTIMO FIDUCIARIO
101DITTA COSTRUZIONI BARBARO S.R.L.023731608097462.5ART.125 DEL D.LGS. N. 163/2006DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA APERTA
76PIT 20 ASPROMONTE PRESSO COMUNE DI GALATRO0025670080815685.56QUOTA ADESIONECONTRIBUTO Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
109GRAFICHE MAMERTO VILLIVA'02149430809220ART 125 DEL D.lgs n.163/2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.184 DEL 07/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
108S.E.A SRL0204515080817388ART 125 DEL D.LGS N.163/2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.182 DEL 02/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
100EQUITALIA SUD S.P.A.112106610023338.55ATTO DI PIGNORAMENTODETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATO0
99EQUITALIA SUD S.P.A.112106610023338.55ATTO DI PIGNORAMENTODETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATO0
90Ditta Pepè Sciarria Giuseppe01317460804204.92Art 125 del D.Lgs. n.163/2006Determinazione dirigenziale n°179 del 25/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
83MONDO VIVO SCARL0212015080612540.96ART 125 D.LGS. N°163/2006DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°170 DEL 06/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
88Mondo Vivo scarl021201508066600.5art 125 D.Lgs. n. 163/2006Determinazione dirigenziale N° 176 DEL 18/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
81AGRISUD S.A.S CIPRI DANIELA0028103080973.78REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI , SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N 14 DEL 23/04/2014DETERMINA DIRIGENZIALE N.169 DEL 06/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
80S.E.A SRL OPPIDO MAMERTINA0204515080817278.6ART 125 DEL D.LGS. N°163 DEL 2006DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.168 DEL 06/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
79EQUITALIA E.T.R. S.P.A.112106610022828.27REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.14 DEL 23/04/2007DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.167 DEL 06/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
75Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.00884060526152.57ART. 222 D.LGS. 267/2000SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
74Società Wolters Kluwer Italia Srl102097901521534.13art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006SERVIZI Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
73COMUNITA' MONTANA DELIANUOVA82001610805757.93L.R. 4/99 ART. 6 CONTRIBUTO ASSOCIATIVOArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
72MAZZAGATTI DOMENICAMZZDNC61T59G082L2582.28ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014ANTICIPAZIONE DI CASSAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
71COMUNE DI FEROLETTO DELLA CHIESA0071028080112672.31TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE EX LEGGE 285/77TRASFERIMENTO CONTRIBUTOArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
69VARICOPERTI DA PRIVACY9.393Delibera G.R. n. 476/2010 ? Interventi in favore di famiglie numerose con quattro o più figli ? seconda trancheCONTRIBUTOArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA APERTA
68DITTA MONTARELLO GEO. MARIANO01216640803480ART. 125 D.LGS. 163/2006SERVIZI E FORNITUREArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
67BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.008840605264002.08ART. 222 D.LGS. 267/2000SERVIZIO DI TESORERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
66SOCIETA' COIM IDEA SAS0134908080210068.64AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
65SOCIETA' SO.G.E.T. SPA 01807790686554.33CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
64Società Postetributi S.c.p.a.088866710007535.93CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A ? 40.000 AFFIDATI EX ART. 125PRESTAZIONE DI SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
63IMMA ARTI GRAFICHE02493870808302.5Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati. CIG [Z020AA1A19]fornitura stampatiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
62IMMA ARTI GRAFICHE02493870808314.6Liquidazione fatture Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni. CIG [5211279379] e [5211756D18]fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioniArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
61IMMA ARTI GRAFICHE02493870808145.2Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura cornici d?argento con pergamene a colori. CIG [Z970AA1237]fornitura cornici d?argento con pergamene a coloriArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
60RUSTICO SNC0236950080689.76Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
59LA PERGOLA023176808051496Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA]fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
58Arredo Sud s.r.l. 013645708021526.42Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta Arredo Sud s.r.l. ? per fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali. CIG [Z7C0B6798A]fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici localiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
21Monte di Paschi di Siena S.p.A.008840605268168art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALEArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
20EQUITALIA SUD SPA112106610025703.88LEGGE REGIONALE N. 11/2003 - CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINOArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
57Società Mail Express ? Poste Private S.r.l. 01436910671596.73Liquidazione fattura Società Mail Express ? Poste Private S.r.l. ? gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013. CIG [Z9B0A839BA]gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
56AVVOCATESSA VIOLI GRAZIA MARIA0149958708081533.5Liquidazione parcelle nn. 05/2013 e 6/2013 in favore dell?Avv. Violi Grazia Maria ? difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP.- CIG:[ Z7E0B2213F]difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAPArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
25Reggio Giuseppe lavorazione marmi e graniti01234567890520AFFIDAMENTO DIRETTOfornitura delle targhe in marmo di carrara biancoArea CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Dr. Michele BRUZZESECOTTIMO FIDUCIARIO
19SOCIETA' KIBERNETES SRL013044508005929ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
24L.& B. di Lombardo ? Bonarrigo S.N.C.0123456789015228.3CONVENZIONEservizio di recupero, mantenimento e assistenza dei cani randagiArea CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Dr. Michele BRUZZESEPROCEDURA NEGOZIATA
55Autocorsaro s.n.c021422908042658.33Liquidazione fattura ditta Autocorsaro s.n.c. per intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto in dotazione. CIG [ZB90809137]intervento urgente automezzo Fiat Grande PuntoArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
54Grafiche Mamerto 02149430809387.2Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per fornitura buste. CIG [Z5E0A5440D]fornitura busteArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
53GRAFICHE MAMERTO02149430809145.2Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura stampati. CIG [ZC70A53FFF]fornitura stampatiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
52PANIFICIO ZINGHINI'01614780805100Svincolo deposito cauzionale ditta Panificio ZINGHINI? per fornitura pane e mollica servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013Svincolo deposito cauzionale A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATAArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
51Laboratorio San Giuseppe 01451460800500Liquidazione fattura Laboratorio San Giuseppe per SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA Scuole dell?Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
50ARREDO SUD SRL01364570802370.87Liquidazione fattura ditta Arredo Sud srl per fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
49MARKET MONTELEONE SRL 025737408063957.64Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNO0
48PANIFICIO ZINGHINI? 016147808051557.44Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
47Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas 021745808091909.36Liquidazione fattura Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas per servizio di formazione autisti Scuolabus. CIG [X540547D3B]servizio di formazione autisti ScuolabusArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
46Società Nuove Opportunità S.R.L.02833030782882.3Liquidazione fattura abbonamento Servizio Infomedia - Società Nuove Opportunità S.R.L. (CS) - Anno 2013 I° semestre. CIG [ZD30A3C0ED]abbonamento Servizio Infomedia Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
45DESIMARKET02697070809502.25Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
43AVVOCATO ANTONINO FRENO020260208061307.11Liquidazione fattura n. 12/2013 in favore dell?Avv. Antonino Freno per il mese di dicembre 2012 - competenze e spese.-conferimento dell?incarico di patrocinio e consulenza legalemese di dicembre 2012 - competenze e spese. Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA APERTA
42RUSTICO SNC 02639500806305.04Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
41DESIMARKET02697070809600.15Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
40PANIFICIO ZINGHINI'016147808051133.91Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
39ITACA SOC. COOP. A.R.L. 016094408032000LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0]Assistenza educativa agli alunni diversamente abili Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
38LA PERGOLA 02317680808051491.6Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA]fornitura pasti refezione scolasticaArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
37INFORAMA00995890803274.81Liquidazione fattura ditta Inforama da PALMI (RC) per riparazione fotocopiatore olivetti. CIG [Z0607D45CF]riparazione fotocopiatore olivettiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
35CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO 02081780807200.2LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO PER FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) manifestazione baby Sindaco. CIG [ZC30930AC0]FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
34RUSTICO SNC 02639500806634.9Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
33Ingrafika02563730809194.81Liquidazione fattura ditta Ingrafika per fornitura vestiario personale addetto alle Mense scolastiche. CIG [XB3065B19C]FORNITURA VESTIARIO PERSONALE OPERANTE SERVIZIO MENSAArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
32GRAFICHE MAMERTO02149430809205.7Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura di stampati. CIG [Z7E0953B9C]fornitura di stampatiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
11S.C. Mamerto Onlus024732308091500DET. N. 33/2013LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARNEVALE MAMERTINO 2013Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
9Itaca Soc. Coop. A.R.L.016094408032000DET. N. 279/2012LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVAArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
31L?Autogas Meridionale S.P.A.01948330749438.5Liquidazione fattura ditta L?Autogas Meridionale S.P.A. per fornitura gas GPL struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti. CIG [XA8065B196] FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
30IMMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI02493870808 - 0236578080469.3Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche, Piante e Fiori Eclissi per forniture Festa Centenario Sig.ra. ZAPPIA. CIG [ZA408BD018]forniture Festa CentenarioArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
29IIMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI02493870808 - 0236578080480.3Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche ed Eclissi Piante e Fiori per forniture Festa Centenario Sig.ra. Maria Gerardina TRIPODI. CIG [ZC208EAFB0]forniture Festa CentenarioArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
28ITACA SOC. COOP. A.R.L. 016094408032000LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0]Assistenza educativa agli alunni diversamente abili Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
27RUSTICO SNC 026395008062028.84Liquidazione fatture ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
26BUTANGAS S.P.A.00134970805299.54Liquidazione fattura ditta butangas per fornitura gas per il riscaldamento della struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescentiFORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
2Società Wolters Kluwer Italia Srl102097901523884.26ORDINE N. 40051873SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
18S.E.A. SRL0204515080819126.8LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - MESE DI GENNAIO 2013DeterminaArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA NEGOZIATA
17BACAR SRL024894808021180.57LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA OPPIDO - PIMINORO LIQUIDAZIONE ACCONTODeterminaArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOSOMMA URGENZA
16POLIEDIL0013499708052420RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "CASTELLO"DeterminaArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOSOMMA URGENZA
15POLIEDIL0013499708051742.4RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "FOLARI"DeterminaArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOSOMMA URGENZA
14PEPE' SCIARRIA013174608044788LIQUIDAZIONE FORNITURA QUADRO ELETTRICO PER POZZO DI CAPTAZIONE IDRICA ACQUABONADeterminaArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
8Antonino Freno020260208065385.17DET. N. 114/2012LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - II TRIM. 2012Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
7Associazione culturale ?La Città dei Mestieri e delle Professioni"023158208091500DEL. G.M. N. 64/2012LIQUIDAZIONE RICEVUTA GESTIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALEArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
6Avv. Carmela Frisina0109808080511774DET. N. 05/2009LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALEArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
13F.LLI TRIPODI022247607993400LIQUIDAZIIONE LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARI NATALIZIDeterminaArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOAFFIDAMENTO DIRETTO
5Avv. Antonino Freno020260208064341.48DET. N. 114/2012LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - I TRIM. 2012Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
22MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI? 02573740806 - 016147808055416.51Det. n. 01/2013Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
3MARKET MONTELONE SRL025737408064591.26DET. N. 274/2012LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE REFEZIONE SCOLASTICAArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
12COSTRUZIONI BARBARO SRL0237316080911656.37DETERMINAMANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 SAL A TUTTO IL 31/10/2012Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA NEGOZIATA