id | beneficiario | datifiscali | importo | titolo | natura | ufficio | responsabile | modalitaassegnazione |
---|
213 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 10200 | CONVENZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
212 | RIZZUTI FORTUNA | RZZFTN75T47C002X | 3920 | INCARICO REVISORE DEI CONTI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
211 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 1800 | CONTRATTO SERVIZI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
210 | LEONARDO UFFICIO DI PROCOPIO LEONARDO | PRCLRD73D06F537X | 158.4 | ART. 36 CO. 2 D.LGS. 50/2016 | ACQUISTO BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
209 | ELEONORA TERESA IOZZO | ZZILRT61M55C616I | 2019.58 | INCARICO REVISORE DEI CONTI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
208 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 3375 | CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
207 | LEONARDO UFFICIO DI LEONARDO PROCOPIO | PRCLRD73D06F537X | 159.2 | FORNITURA CATA A/4 - ORDINE TRAMITE MEPA | ACQUISTO BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
206 | PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 154 | FORNITURA TONER | ACQUISTO BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
205 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 10200 | CONVENZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
204 | LEONARDO UFFICIO DI PROCOPIO LEONARDO | PRCLRD73D06F537X | 159.2 | FORNITURA CARTA A4 | ACQUISTO BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
203 | PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 154 | ACQUISTO TONER | ACQUISTO BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
202 | CORPORATE EXPRESS SRL | 13303580156 | 152.8 | FORNITURA CARTA | ACQUISTO BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
201 | SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 10164.66 | CONTRATTO REP. 784/2016 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
200 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3375 | CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
199 | ELEONORA TERESA IOZZO | ZZILRT61M55C616I | 6630.23 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
198 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 30600 | CONVENZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
197 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 2379.04 | CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
196 | COMUNE DI CITTANOVA | 00267230803 | 604.69 | CONVENZIONE SERVIZIO DI RAGIONERIA | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
195 | Società Wolters Kluwer Italia Srl | 10209790152 | 1257.96 | ABBONAMENTO BANCHE DATI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
194 | SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 9855.51 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
193 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 1938.55 | CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
192 | MONTARELLO MARIANO | MNTMRN71H18L063C | 122.95 | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
191 | COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 4994.02 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
190 | COMUNE DI CITTANOVA | 00267230803 | 604.69 | CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2004 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
189 | ELEONORA TERESA IOZZO | ZZILRT61M55C616I | 6630.23 | COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
188 | MONTARELLO MARIANO | MNTMRN71H18L063C | 122.95 | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
187 | COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA | 82001390804 | 12672.31 | LEGGE 285/77 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO |
186 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3945.96 | CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALE | SERVIZIO DI TESORERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
185 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 167.78 | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
184 | CANNATA' VINCENZO SRL | 00258230804 | 97.95 | art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
183 | ARREDO SUD SRL | 01364570802 | 117.1 | art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
182 | CORPOPRATE EXPRESS SRL | 00936630151 | 159.2 | Art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
181 | PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 132 | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | FORNITURE BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
180 | COLARCOFRANCESCO | CLRFNC53B15L063C | 150 | ART. 36 CO. 2 D.LGS. 150/2016 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
179 | Lavanderia San Giorgio di Giovinazzo Annunziata | GVNNNZ82H47C710M | 165 | articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
178 | ditta CEL Consulenze Innovative Enti Locali del Dott. Fabio Laganà | LGNFBA70D17D976T | 900 | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
177 | PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 130 | ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
176 | CORPORATE EXPRESS SRL | 00936630151 | 156 | ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016 | fornitura beni | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
175 | COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 18767.02 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
174 | MAGGIOLI SPA | 0618833015 | 5000 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
171 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 3600 | CONVENZIONE ASSISTENZA OPERATIVA | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
170 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3375 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2016 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
169 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 1800 | SERVIZIO GESTIONE METODO RISPARMIO IRAP | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
168 | GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL | 06263430826 | 393 | Spese pubblicazione avviso esito gara | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
167 | EDITRICE S.I.F.I.C. SRL | 00205740426 | 150 | Spese pubblicazione avviso esito gara | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
166 | RCS MEDIA GROUP SPA | 12086540155 | 400 | Spese pubblicazione avviso esito gara | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
165 | PUBLIFAST SRL | 02468820788 | 906.5 | Spese pubblicazione avviso esito gara | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
164 | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 00399810589 | 371.11 | Spese pubblicazione avviso esito gara | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
163 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 4308.22 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
162 | COMUNE DI DELIANUOVA | 8200047805 | 3832.59 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
161 | COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 9372.83 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
160 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 1257.96 | FORNITURA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
159 | PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 103.05 | FORNITURA TONER PER UFFICI | ACQUISTO BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
158 | Editrice S.I.F.C. Srl | 00205740426 | 150 | SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
157 | RCS Media Group SpA - Communication Solution | 12086540155 | 400 | SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
156 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA | 00399810589 | 404.85 | SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
155 | PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 103.05 | art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
154 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 1747.27 | CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
153 | CORPORATE EXPRESS SRL | 00936630151 | 133.8 | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
152 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3375 | CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
151 | SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 10903.07 | CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE ENTRATE COMUNALI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
150 | PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 103.05 | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
149 | CORPORATE EXPRESS SRL | 00936630151 | 133.8 | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | FORNITURA BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
148 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 5700 | CONVENZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
147 | SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 10399.54 | CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
146 | COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 11774.57 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
145 | SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 4604.28 | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
144 | ELEONORA TERESA IOZZO | ZZILRT61M55C616I | 8693.28 | ART. 241 COMMA 7 D.LGS. 267/2000 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
143 | COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA | 82001390804 | 12672.31 | LEGGE 285/77 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO |
142 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL OPPIDO MAMERTINA | 00884060526 | 6504.29 | INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ART. 222 TUEL | SERVIZIO | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
141 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3375 | COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2015 | SERVIZI DI TESORERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
140 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 4215.39 | CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE | COMPETENZE SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 30/06/2015 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
139 | COMUNE DI DELIANUOVA (RC) | 82000470805 | 612.06 | ART. 30 D.LGS. 267/2000 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO |
138 | COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 9477.79 | ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO |
137 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 3600 | ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
136 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 1800 | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
135 | ANTONIO MARINO | MRNNTN77R26G082I | 617.59 | COMPENSO REVISORE DEI CONTI | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
134 | Società Wolters Kluwer Italia Srl | 10209790152 | 1257.48 | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
133 | Digital Office Srl | 03088240837 | 302.4 | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
132 | C2 SRL | 01121130197 | 458.99 | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | FORNITURE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
131 | PROMO RIGENERA srl | 01431180551 | 119 | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | FORNITURE BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
130 | CORPORATE EXPRESS SRL | 13303580156; | 121.8 | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | FORNITURE BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
129 | SOCIETA' KIBERNETES SRL | 01304450800 | 3820.5 | Art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
128 | COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 9396.92 | ART. 30 D.LGS. 267/2000 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
127 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 802.29 | art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
126 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 2000 | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
125 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 00884060526 | 3375 | ART. 210 D.LGS. N. 267/2000 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
124 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 28100 | ART. 33 COMMA 3 BIS D.LGS. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
123 | SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 27046.75 | contratto rep. n. 693 del 14.04.2010 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
122 | SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 11622.23 | contratto rep. n. 693 del 14.04.2010 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
121 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 2440 | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
120 | MAZZAGATTI DOMENICA | MZZDNC61T59G082L | 2.582 | SERVIZIO ECONOMATO | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
119 | PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 121.73 | Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-Tributi | FORNITURE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
118 | CORPORATE EXPRESS SRL | 13303580156 | 123.83 | Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-Tributi | FORNITURE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
117 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 8235 | CONTRATTO REP. 740/2013 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
116 | DITTA SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO | 02197040807 | 791.78 | ART. 125 CO. 11 D.LGS 163/2006 | FORNITURE BENI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
115 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 1433.33 | ART. 209 D.LGS. N. 267/2000 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA |
114 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 2440 | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
102 | KIBERNETES SRL | 01304450800 | 4392 | ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
98 | Equitalia E.T.R. S.p.A. | 11210661002 | 2828.27 | CARTELLA DI PAGAMENTO n.094 2009 00271007 80 | Determinazione dirigenziale N° 215 del 08/09/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
84 | POSTE TRIBUTI S.C.P.A. | 0888667100 | 7421.58 | CONVENZIONE PER SERVIZIO TARES | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
78 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 282.56 | ART. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | SERVIZI DI TESORERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
113 | CONCETTA SURACE | SRCCCT51C41G082Z | 1975.41 | LIQUIDAZIONE AFFITTO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2014 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 07/08/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
107 | REGIONE CALABRIA | 02205340793 | 34531.55 | LIQUIDAZIONE ACCONTO TARIFFA REGIONALE PER LO SMALTIMENTO R.S.U. RELATIVA ALL'ANNO DI COMPETENZA 2013 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.207 DEL 06/08/2014 | Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
106 | COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO CIAPPINA | 01110260807 | 1225 | ART. 125 DEL D.Lgs. N. 63/2006 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 31/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA NEGOZIATA |
105 | DITTA S.E.A. | 02045150808 | 17388 | LIQUIDAZIONE FATTURA S.E.A. SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO A DISCARICA DI R.S.U INDIFFERENZIATI,SPAZZAMENTO STRADALE E FORNITURA CASSONETTI E RACCOLTA RIFIUTI RELATIVA AL PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 199 DEL 24/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
94 | Ditta Montanarello geom. Mariano | 01216640803 | 400 | art 125 del D.Lgs. N.163/2006 | Determina dirigenziale N°183 DEL 02/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
104 | CO.GI.VE COSTRUZIONE S.A.S. | 02358550800 | 31799.78 | ART 125 DEL D.LGS N.163/2006 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.196 DEL 24/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA APERTA |
103 | ENEL/EDISON | 06655971007/08526440154 | 78926.5 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODI:APRILE E MARZO- APRILE 2014 E FATTURA EDISON PERIODI:FEBBRAIO-MARZO 2014 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 23/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
112 | CARIGE ASSICURAZIONI | 00342410800 | 590.74 | ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
111 | CARIGE ASSICURAZIONI | 00342410800 | 590.74 | ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
110 | CARIGE ASSICURAZIONI | 01677750158 | 582.51 | ART. 125 DEL D.lgs N.163/2006 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.193 DEL 22/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
97 | CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL | 07675601004 | 8255.63 | art 125 del D.Lgs N°163/20006 | Determinazione dirigenziale n°186 del 11/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA APERTA |
77 | SOCIETA' COIM IDEA SAS | 01349080802 | 6924.23 | d.lGS. N. 106/2009 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | COTTIMO FIDUCIARIO |
101 | DITTA COSTRUZIONI BARBARO S.R.L. | 02373160809 | 7462.5 | ART.125 DEL D.LGS. N. 163/2006 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA APERTA |
76 | PIT 20 ASPROMONTE PRESSO COMUNE DI GALATRO | 00256700808 | 15685.56 | QUOTA ADESIONE | CONTRIBUTO | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO |
109 | GRAFICHE MAMERTO VILLIVA' | 02149430809 | 220 | ART 125 DEL D.lgs n.163/2006 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.184 DEL 07/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
108 | S.E.A SRL | 02045150808 | 17388 | ART 125 DEL D.LGS N.163/2006 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.182 DEL 02/07/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
100 | EQUITALIA SUD S.P.A. | 11210661002 | 3338.55 | ATTO DI PIGNORAMENTO | DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | 0 |
99 | EQUITALIA SUD S.P.A. | 11210661002 | 3338.55 | ATTO DI PIGNORAMENTO | DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | 0 |
90 | Ditta Pepè Sciarria Giuseppe | 01317460804 | 204.92 | Art 125 del D.Lgs. n.163/2006 | Determinazione dirigenziale n°179 del 25/06/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
83 | MONDO VIVO SCARL | 02120150806 | 12540.96 | ART 125 D.LGS. N°163/2006 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°170 DEL 06/06/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
88 | Mondo Vivo scarl | 02120150806 | 6600.5 | art 125 D.Lgs. n. 163/2006 | Determinazione dirigenziale N° 176 DEL 18/06/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
81 | AGRISUD S.A.S CIPRI DANIELA | 00281030809 | 73.78 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI , SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N 14 DEL 23/04/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.169 DEL 06/06/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
80 | S.E.A SRL OPPIDO MAMERTINA | 02045150808 | 17278.6 | ART 125 DEL D.LGS. N°163 DEL 2006 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.168 DEL 06/06/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
79 | EQUITALIA E.T.R. S.P.A. | 11210661002 | 2828.27 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.14 DEL 23/04/2007 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.167 DEL 06/06/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
75 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 00884060526 | 152.57 | ART. 222 D.LGS. 267/2000 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
74 | Società Wolters Kluwer Italia Srl | 10209790152 | 1534.13 | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
73 | COMUNITA' MONTANA DELIANUOVA | 82001610805 | 757.93 | L.R. 4/99 ART. 6 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO |
72 | MAZZAGATTI DOMENICA | MZZDNC61T59G082L | 2582.28 | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 | ANTICIPAZIONE DI CASSA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
71 | COMUNE DI FEROLETTO DELLA CHIESA | 00710280801 | 12672.31 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE EX LEGGE 285/77 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO |
69 | VARI | COPERTI DA PRIVACY | 9.393 | Delibera G.R. n. 476/2010 ? Interventi in favore di famiglie numerose con quattro o più figli ? seconda tranche | CONTRIBUTO | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA APERTA |
68 | DITTA MONTARELLO GEO. MARIANO | 01216640803 | 480 | ART. 125 D.LGS. 163/2006 | SERVIZI E FORNITURE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
67 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 4002.08 | ART. 222 D.LGS. 267/2000 | SERVIZIO DI TESORERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
66 | SOCIETA' COIM IDEA SAS | 01349080802 | 10068.64 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
65 | SOCIETA' SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 554.33 | CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO |
64 | Società Postetributi S.c.p.a. | 08886671000 | 7535.93 | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A ? 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
63 | IMMA ARTI GRAFICHE | 02493870808 | 302.5 | Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati. CIG [Z020AA1A19] | fornitura stampati | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
62 | IMMA ARTI GRAFICHE | 02493870808 | 314.6 | Liquidazione fatture Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni. CIG [5211279379] e [5211756D18] | fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
61 | IMMA ARTI GRAFICHE | 02493870808 | 145.2 | Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura cornici d?argento con pergamene a colori. CIG [Z970AA1237] | fornitura cornici d?argento con pergamene a colori | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
60 | RUSTICO SNC | 02369500806 | 89.76 | Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
59 | LA PERGOLA | 02317680805 | 1496 | Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA] | fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
58 | Arredo Sud s.r.l. | 01364570802 | 1526.42 | Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta Arredo Sud s.r.l. ? per fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali. CIG [Z7C0B6798A] | fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
21 | Monte di Paschi di Siena S.p.A. | 00884060526 | 8168 | art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA |
20 | EQUITALIA SUD SPA | 11210661002 | 5703.88 | LEGGE REGIONALE N. 11/2003 - CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA | CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO |
57 | Società Mail Express ? Poste Private S.r.l. | 01436910671 | 596.73 | Liquidazione fattura Società Mail Express ? Poste Private S.r.l. ? gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013. CIG [Z9B0A839BA] | gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
56 | AVVOCATESSA VIOLI GRAZIA MARIA | 014995870808 | 1533.5 | Liquidazione parcelle nn. 05/2013 e 6/2013 in favore dell?Avv. Violi Grazia Maria ? difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP.- CIG:[ Z7E0B2213F] | difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
25 | Reggio Giuseppe lavorazione marmi e graniti | 01234567890 | 520 | AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura delle targhe in marmo di carrara bianco | Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | Dr. Michele BRUZZESE | COTTIMO FIDUCIARIO |
19 | SOCIETA' KIBERNETES SRL | 01304450800 | 5929 | ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
24 | L.& B. di Lombardo ? Bonarrigo S.N.C. | 012345678901 | 5228.3 | CONVENZIONE | servizio di recupero, mantenimento e assistenza dei cani randagi | Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | Dr. Michele BRUZZESE | PROCEDURA NEGOZIATA |
55 | Autocorsaro s.n.c | 02142290804 | 2658.33 | Liquidazione fattura ditta Autocorsaro s.n.c. per intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto in dotazione. CIG [ZB90809137] | intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
54 | Grafiche Mamerto | 02149430809 | 387.2 | Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per fornitura buste. CIG [Z5E0A5440D] | fornitura buste | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
53 | GRAFICHE MAMERTO | 02149430809 | 145.2 | Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura stampati. CIG [ZC70A53FFF] | fornitura stampati | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
52 | PANIFICIO ZINGHINI' | 01614780805 | 100 | Svincolo deposito cauzionale ditta Panificio ZINGHINI? per fornitura pane e mollica servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013 | Svincolo deposito cauzionale A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
51 | Laboratorio San Giuseppe | 01451460800 | 500 | Liquidazione fattura Laboratorio San Giuseppe per SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA Scuole dell?Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
50 | ARREDO SUD SRL | 01364570802 | 370.87 | Liquidazione fattura ditta Arredo Sud srl per fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
49 | MARKET MONTELEONE SRL | 02573740806 | 3957.64 | Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | 0 |
48 | PANIFICIO ZINGHINI? | 01614780805 | 1557.44 | Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
47 | Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas | 02174580809 | 1909.36 | Liquidazione fattura Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas per servizio di formazione autisti Scuolabus. CIG [X540547D3B] | servizio di formazione autisti Scuolabus | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
46 | Società Nuove Opportunità S.R.L. | 02833030782 | 882.3 | Liquidazione fattura abbonamento Servizio Infomedia - Società Nuove Opportunità S.R.L. (CS) - Anno 2013 I° semestre. CIG [ZD30A3C0ED] | abbonamento Servizio Infomedia | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
45 | DESIMARKET | 02697070809 | 502.25 | Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
43 | AVVOCATO ANTONINO FRENO | 02026020806 | 1307.11 | Liquidazione fattura n. 12/2013 in favore dell?Avv. Antonino Freno per il mese di dicembre 2012 - competenze e spese.- | conferimento dell?incarico di patrocinio e consulenza legalemese di dicembre 2012 - competenze e spese. | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA APERTA |
42 | RUSTICO SNC | 02639500806 | 305.04 | Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
41 | DESIMARKET | 02697070809 | 600.15 | Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
40 | PANIFICIO ZINGHINI' | 01614780805 | 1133.91 | Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
39 | ITACA SOC. COOP. A.R.L. | 01609440803 | 2000 | LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0] | Assistenza educativa agli alunni diversamente abili | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
38 | LA PERGOLA | 0231768080805 | 1491.6 | Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA] | fornitura pasti refezione scolastica | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
37 | INFORAMA | 00995890803 | 274.81 | Liquidazione fattura ditta Inforama da PALMI (RC) per riparazione fotocopiatore olivetti. CIG [Z0607D45CF] | riparazione fotocopiatore olivetti | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
35 | CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO | 02081780807 | 200.2 | LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO PER FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) manifestazione baby Sindaco. CIG [ZC30930AC0] | FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
34 | RUSTICO SNC | 02639500806 | 634.9 | Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
33 | Ingrafika | 02563730809 | 194.81 | Liquidazione fattura ditta Ingrafika per fornitura vestiario personale addetto alle Mense scolastiche. CIG [XB3065B19C] | FORNITURA VESTIARIO PERSONALE OPERANTE SERVIZIO MENSA | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
32 | GRAFICHE MAMERTO | 02149430809 | 205.7 | Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura di stampati. CIG [Z7E0953B9C] | fornitura di stampati | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
11 | S.C. Mamerto Onlus | 02473230809 | 1500 | DET. N. 33/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARNEVALE MAMERTINO 2013 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
9 | Itaca Soc. Coop. A.R.L. | 01609440803 | 2000 | DET. N. 279/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
31 | L?Autogas Meridionale S.P.A. | 01948330749 | 438.5 | Liquidazione fattura ditta L?Autogas Meridionale S.P.A. per fornitura gas GPL struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti. CIG [XA8065B196] | FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
30 | IMMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI | 02493870808 - 02365780804 | 69.3 | Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche, Piante e Fiori Eclissi per forniture Festa Centenario Sig.ra. ZAPPIA. CIG [ZA408BD018] | forniture Festa Centenario | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
29 | IIMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI | 02493870808 - 02365780804 | 80.3 | Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche ed Eclissi Piante e Fiori per forniture Festa Centenario Sig.ra. Maria Gerardina TRIPODI. CIG [ZC208EAFB0] | forniture Festa Centenario | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
28 | ITACA SOC. COOP. A.R.L. | 01609440803 | 2000 | LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0] | Assistenza educativa agli alunni diversamente abili | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
27 | RUSTICO SNC | 02639500806 | 2028.84 | Liquidazione fatture ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
26 | BUTANGAS S.P.A. | 00134970805 | 299.54 | Liquidazione fattura ditta butangas per fornitura gas per il riscaldamento della struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti | FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
2 | Società Wolters Kluwer Italia Srl | 10209790152 | 3884.26 | ORDINE N. 40051873 | SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
18 | S.E.A. SRL | 02045150808 | 19126.8 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - MESE DI GENNAIO 2013 | Determina | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA NEGOZIATA |
17 | BACAR SRL | 02489480802 | 1180.57 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA OPPIDO - PIMINORO LIQUIDAZIONE ACCONTO | Determina | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | SOMMA URGENZA |
16 | POLIEDIL | 001349970805 | 2420 | RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "CASTELLO" | Determina | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | SOMMA URGENZA |
15 | POLIEDIL | 001349970805 | 1742.4 | RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "FOLARI" | Determina | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | SOMMA URGENZA |
14 | PEPE' SCIARRIA | 01317460804 | 4788 | LIQUIDAZIONE FORNITURA QUADRO ELETTRICO PER POZZO DI CAPTAZIONE IDRICA ACQUABONA | Determina | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO |
8 | Antonino Freno | 02026020806 | 5385.17 | DET. N. 114/2012 | LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - II TRIM. 2012 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
7 | Associazione culturale ?La Città dei Mestieri e delle Professioni" | 02315820809 | 1500 | DEL. G.M. N. 64/2012 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA GESTIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
6 | Avv. Carmela Frisina | 01098080805 | 11774 | DET. N. 05/2009 | LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
13 | F.LLI TRIPODI | 02224760799 | 3400 | LIQUIDAZIIONE LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARI NATALIZI | Determina | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
5 | Avv. Antonino Freno | 02026020806 | 4341.48 | DET. N. 114/2012 | LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - I TRIM. 2012 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
22 | MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI? | 02573740806 - 01614780805 | 5416.51 | Det. n. 01/2013 | Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
3 | MARKET MONTELONE SRL | 02573740806 | 4591.26 | DET. N. 274/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE REFEZIONE SCOLASTICA | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA |
12 | COSTRUZIONI BARBARO SRL | 02373160809 | 11656.37 | DETERMINA | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 SAL A TUTTO IL 31/10/2012 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA NEGOZIATA |